物资管理办法

物资管理办法


一、办公用品、劳保用品及耗材管理

(一)综合办公室为物资管理归口单位,负责全馆物资的统一建帐和管理。各部室应建立制度,妥善保管,合理使用,杜绝浪费。

(二)办公用品和劳保用品一律由办公室统一采购发放。业务用品的购置,由部室负责人根据工作需要提出申请,经主管领导批准,方可自行或由办公室统一采购。

(三)办公用品和劳保用品采购应本着按需采购、价格合理、经济实惠、避免浪费的原则。

(四)办公用品、耗材、劳保用品发放,由各部室主任到办公室登记领取。必备品正常损坏,可到办公室更换,非正常损坏或保管不善而丢失,应予赔偿。

(五)物品要有专人保管,出入库手续齐全,库存合理,便于发放,保管科学,避免浪费。

二、固定资产管理

(一)实行“统一领导,归口管理、分类负责”的管理体制,由办公室负责固定资产总帐管理。

(二)各部室使用的固定资产,应指定专门资产管理人负责验收、建账、保管、维护。若人员发生变动,应办理移交手续。

(三)新增固定资产报帐前,应由部门固定资产管理人验收、建帐,验收凭证经馆长签字后提交综合办公室,由综合办公室负责到学校相关部门办理入账、报账手续。

(四)固定资产处理、报损、报废,须经馆长批准,并按学校固定资产管理办法履行相关程序。

(五)各部门应妥善保管使用固定资产,每学年由部室负责人组织自查清点一次,并将结果报综合办公室。全校性固定资产清点工作,由综合办公室统一协调,按学校规定执行。

(六)如因保管、使用不当,造成固定资产损坏、丢失,将按照学校有关规定处理。

  


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